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天津市地质矿产测试中心 2022年部门预算编制说明 发布时间:2022-03-30


第一部分  概 况

 

一、主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测;岩石矿物及水质分析鉴定;宝石、玉石鉴定与开发利用研究;地质技术研究推广

二、机构设置情况

测试中心内设 6个职能。其中包括:综合办公室、财务资产管理科、人事劳动科、科技与质量管理部、国土资源研究部和分析检测研究部。

部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市地质矿产测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1064.5万元事业收入2228.4万元;支出包括:社会保障和就业支出232万元,卫生健康支出114.1万元,自然资源海洋气象等支出2946.8万元测试中心2022年收支总预算3292.9万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市地质矿产测试中心2022部门预算收入3292.9万元,与2021算相比减少27.9万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少其中:一般公共预算拨款收入1064.5万元,占32.33%;事业收入2228.4万元,占67.67%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市地质矿产测试中心2022支出预算3292.9万元,与2021算相比减少27.9万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少其中:基本支出3292.9万元,占100% 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市地质矿产测试中心2022年财政拨款收入预算1064.5万元2021算相比减少59万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括:一般公共预算拨款收入1064.5万元2022年财政拨款支出预算1064.5万元2021算相比减少59万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少。支出包括:社会保障和就业支出150.4万元,卫生健康支出41.7万元,自然资源海洋气象等支出872.4万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市地质矿产测试中心2022年一般公共预算支出1064.5万元,与2021算相比减少59元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少

(二)具体情况

1、社会保障和就业支出150.4万元,与2021算相比增加1.9 元,主要原因是职工养老金和年金小幅变动,其中:

行政事业单位养老支出150.4万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出100.3万元,主要用于缴纳职工养老保险 机关事业单位职业年金缴费支出50.1万元,主要用于缴纳职工职业年金

2、卫生健康支出41.7万元,2021算相比增加0.4元,主要原因是职工社保缴费小幅变动,其中:

行政事业单位医疗41.7万元,包括事业单位医疗32.9万元,主要用于缴纳职工医疗保险其他行政事业单位医疗支出8.8万元,主要用于退休人员的医疗费和职工医疗救助

3、自然资源海洋气象等支出872.4万元,2021算相比减少61.3元,主要原因是缩减人员开支,其中:

自然资源事务872.4万元,包括事业运行872.4万元,主要用于发放职工工资、缴纳职工公积金等

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市地质矿产测试中心一般公共预算基本支出1064.5万元,与2021预算相比减少59万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少。其中:

人员经费1064.5万元,主要包括:工资福利支出1039.1万元,主要用于发放职工工资、缴纳职工养老、年金、社保等;对个人和家庭的补助25.4万元,主要用于发放退休人员工资和医疗费补助

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排0万元,与2021年预算相比增加减少0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加减少0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加减少0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加减少0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加减少0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022天津市地质矿产测试中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022天津市地质矿产测试中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算 7.8 万元,其中:政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是运转类公用项目 7.8万元,主要包括计算机、复印机等设备 5.8万元,复印纸 2万元。

国有资产占用情况。

截至20217月底部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括野外采样工作用车2辆,冷链运输车1辆。单价50万元以上的通用设备11台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0

第三部分  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年项目支出表为空表。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。