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天津市地质矿产测试中心 2020年部门预算编制说明 发布时间:2020-03-09

 

天津市地质矿产测试中心

2020年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测;岩石矿物及水质分析鉴定;宝石、玉石鉴定与开发利用研究;地质技术研究推广。

二、部门机构设置情况

测试中心内设 6个职能处室。其中包括:综合办公室、财务资产管理科、人事劳动科、科技与质量管理部、国土资源研究部和分析检测研究部。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算2992.7万元,与2019年预算相比减少106.4万元。其中,本年收入合计2992.7万元,与2019年预算相比减少106.4万元,包括财政拨款预算收入1092.7万元、事业预算收入1900万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算2992.7万元,与2019年预算相比减少106.4万元,其中:

工资福利支出1894.3万元,主要用于在岗人员工资性支出、医险、公积金等

对个人和家庭的补助支出33.2万元,主要用于退休人员退休费及医疗费补助;

公用经费支出1065.2万元,主要用于办公费、材料费、差旅费、维修费、设备购置支出等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

测试中心在2020年度需政府采购支出的,一律按照政采程序执行。

本部门2020年安排政府采购预算0万元。2020年未安排政府采购预算”

(三)国有资产占用情况

截至20197月底,本部门各单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括野外采样工作用车2辆。单价50万元以上的通用设备12台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

由于我单位是财政补助收入的事业单位,财政自有收入中的市场项目不确定,对需实行目标管理的项目,按照我单位绩效考核进行管理。

2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空。

2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 

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2020年一般公共预算三公经费

支出情况说明

 

2020年一般公共预算三公经费安排0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2020年因公出国(境)费预算0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

二、2020年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

三、2020年公务接待费预算0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费