天津市地质矿产测试中心2024年部门预算 发布时间:2024-03-07


 

 

 

 

 

 

 

天津市地质矿产测试中心

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明



第一部分  

 

一、主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测;岩石矿物及水质分析鉴定;宝石、玉石鉴定与开发利用研究;地质技术研究推广

二、机构设置情况

测试中心内设6个职能。其中包括:综合办公室、财务资产管理科、人事劳动科、科技与质量管理部、国土资源研究部和分析检测研究部。

纳入测试中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1. 天津市地质矿产测试中心

     

     

     

     

     

     

部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入854.9万元、事业收入1543万元、其他收入600万元上年结转结余60万元;支出包括:社会保障和就业支出144万元,卫生健康支出71.8万元,自然资源海洋气象等支出2842.1万元。测试中心2024年收支总预算3057.9万元

二、关于收入总体情况表的说明

测试中心2024部门预算收入3057.9万元,与2023算相比减少137.4万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少其中:上年结转结余60万元,占1.96%;一般公共预算854.9万元,占27.96%;事业收入1543万元,占50.46%;其他收入600万元,占19.62%

三、关于支出总体情况表的说明

测试中心2024支出预算3057.9万元,与2023算相比增加减少137.4万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少其中:基本支出3057.9万元,占100% 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

测试中心2024年财政拨款收入预算854.9万元2023算相比减少140.4万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括:一般公共预算拨款收入854.9万元2024年财政拨款支出预算854.9万元2023算相比减少140.4万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少。支出包括:社会保障和就业支出142.6万元,卫生健康支出38.5万元,自然资源海洋气象等支出673.8万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

测试中心2024年一般公共预算支出854.9万元,与2023算相比减少140.4元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少

(二)具体情况

  1. 社会保障和就业支出142.6万元,与2023算相比减少5.9元,主要原因是职工养老金和年金小幅变动,其中:

    行政事业单位养老支出142.6万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出95.1万元,主要用于缴纳职工养老保险 机关事业单位职业年金缴费支出47.5万元,主要用于缴纳职工职业年金

  2. 卫生健康支出38.5万元,2023算相比减少2.7元,主要原因是职工社保缴费小幅变动,其中:

    行政事业单位医疗38.5万元,包括事业单位医疗29.7万元,主要用于缴纳职工医疗保险其他行政事业单位医疗支出8.8万元,主要用于退休人员的医疗费和职工医疗救助

  3. 自然资源海洋气象等支出673.8万元,2023算相比减少131.8元,主要原因是缩减人员开支,其中:

    自然资源事务673.8万元,包括事业运行673.8万元,主要用于发放职工工资、缴纳职工公积金等

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

测试中心一般公共预算基本支出854.9万元,与2023预算相比减少140.4万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少。其中:

人员经费854.9万元工资福利支出827.5万元,主要用于发放职工工资、缴纳职工养老、年金、社保等;对个人和家庭的补助27.4万元,主要用于发放退休人员工资和医疗费补助

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算三公经费安排0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024测试中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024测试中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本部门2024年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算582.2万元,其中:政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出503万元、政府采购服务支出70万元。主要项目是:其他事业单位用房施工项目503万元电力增容项目70万元,购电脑、打印纸等商品9.2万元

国有资产占用情况。

截至20237月底,本部门各单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括野外采样工作用车2辆,冷链运输车1辆。单价(账面原值)100万元以上的设备4台(套) 

预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额 0 

第三部分  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释

 

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024国有资本经营预算支出情况表为空表。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。


信息11-附件1.测试中心2024年部门预算(调整一).doc