天津市地质矿产测试中心2024年部门预算 发布时间：2024-03-07
天津市地质矿产测试中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测；岩石矿物及水质分析鉴定；宝石、玉石鉴定与开发利用研究；地质技术研究推广。
二、机构设置情况
测试中心内设6个职能科室。其中包括：综合办公室、财务资产管理科、人事劳动科、科技与质量管理部、国土资源研究部和分析检测研究部。
纳入测试中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
天津市地质矿产测试中心
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入854.9万元、事业收入1543万元、其他收入600万元、上年结转结余60万元；支出包括：社会保障和就业支出144万元，卫生健康支出71.8万元，自然资源海洋气象等支出2842.1万元。测试中心2024年收支总预算3057.9万元。
二、关于收入总体情况表的说明
测试中心2024年部门预算收入3057.9万元，与2023年预算相比减少137.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：上年结转结余60万元，占1.96%；一般公共预算854.9万元，占27.96%；事业收入1543万元，占50.46%；其他收入600万元，占19.62%。
三、关于支出总体情况表的说明
测试中心2024年支出预算3057.9万元，与2023年预算相比增加减少137.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少。其中：基本支出3057.9万元，占100%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
测试中心2024年财政拨款收入预算854.9万元，与2023年预算相比减少140.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入854.9万元。2024年财政拨款支出预算854.9万元，与2023年预算相比减少140.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少。支出包括：社会保障和就业支出142.6万元，卫生健康支出38.5万元，自然资源海洋气象等支出673.8万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
测试中心2024年一般公共预算支出854.9万元，与2023年预算相比减少140.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少。
（二）具体情况。
社会保障和就业支出142.6万元，与2023年预算相比减少5.9万元，主要原因是职工养老金和年金小幅变动，其中：
行政事业单位养老支出142.6万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出95.1万元，主要用于缴纳职工养老保险 ；机关事业单位职业年金缴费支出47.5万元，主要用于缴纳职工职业年金。
卫生健康支出38.5万元，与2023年预算相比减少2.7万元，主要原因是职工社保缴费小幅变动，其中：
行政事业单位医疗38.5万元，包括：事业单位医疗29.7万元，主要用于缴纳职工医疗保险；其他行政事业单位医疗支出8.8万元，主要用于退休人员的医疗费和职工医疗救助。
自然资源海洋气象等支出673.8万元，与2023年预算相比减少131.8万元，主要原因是缩减人员开支，其中：
自然资源事务673.8万元，包括：事业运行673.8万元，主要用于发放职工工资、缴纳职工公积金等。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
测试中心一般公共预算基本支出854.9万元，与2023年预算相比减少140.4万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少导致相应支出减少。其中：
人员经费854.9万元，工资福利支出827.5万元，主要用于发放职工工资、缴纳职工养老、年金、社保等；对个人和家庭的补助27.4万元，主要用于发放退休人员工资和医疗费补助。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年测试中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年测试中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算582.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出503万元、政府采购服务支出70万元。主要项目是：其他事业单位用房施工项目503万元，电力增容项目70万元，购电脑、打印纸等商品9.2万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括野外采样工作用车2辆，冷链运输车1辆。单价（账面原值）100万元以上的设备4台（套）
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
信息11-附件1.测试中心2024年部门预算（调整一）.doc
