天津市地质矿产测试中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

编制说明

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 10

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 11

十二、预算绩效情况说明............................. 12

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

                 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况13

第四部分  名词解释................................. 14

第一部分  概 况

一、主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测、岩石矿物及水质分析鉴定、宝石玉石鉴定与开发利用研究、地质技术研究推广。

二、机构设置

根据上述职责，天津市地质矿产测试中心内设6个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市地质矿产测试中心2020年部门决算编报范围共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市地质矿产测试中心，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市地质矿产测试中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市地质矿产测试中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市地质矿产测试中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市地质矿产测试中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市地质矿产测试中心2020年度收入、支出决算总计34,260,986.39元，与2019年决算相比增加2,774,727.70元，主要原因是收到在职津贴补贴调标资金和市场收入增加。

二、收入决算情况

天津市地质矿产测试中心2020年度本年收入合计33,249,916.04元，与2019年决算相比增加1,763,657.35元，主要原因是在职津贴补贴调标资金和市场收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入11,524,000.00元，占34.66%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入21,598,498.47元，占64.96%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入127,417.57元，占0.38%。

三、支出决算情况

天津市地质矿产测试中心2020年度本年支出合计34,258,738.35元，与2019年决算相比增加2,772,479.66元，主要原因是业务量增加相应成本增加，受疫情影响材料涨价。其中：基本支出34,258,738.35元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市地质矿产测试中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计11,524,000.00元，与2019年决算相比增加421,000.00元，主要原因是收到在职津贴补贴调标资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市地质矿产测试中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,524,000.00元，与2019年决算相比增加421,000.00元，主要原因是收到在职津贴补贴调标资金。

（二）具体情况

1、社会保障和就业支出2,100,000.00元，与2019年决算相比增加85,000元，其中：

行政事业单位养老支出2,100,000.00元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,400,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出700,000.00元，主要用于：职工养老金和年金的缴纳。

2、卫生健康支出613,000.00元，与2019年决算相比增加83,000.00元，其中：

行政事业单位医疗613,000.00元，包括：事业单位医疗411,000.00元，其他行政事业单位医疗支出202,000.00元，主要用于职工医疗保险的缴纳。

3、自然资源海洋气象等支出8,811,000.00元，与2019年决算相比增加253,000.00元，其中：

自然资源事务8,811,000.00元，包括事业运行8,811,000.00元，主要用于职工工资、公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市地质矿产测试中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,524,000.00元，与2019年决算相比增加421,000.00元，主要原因是收到在职津贴补贴调标资金。具体情况如下：

1、工资福利支出11,173,494.10元，其中：基本工资2,465,000.00元；津贴补贴907,000.00元；绩效工资2,605,000.00元；机关事业单位基本养老保险费1,428,811.92元；职业年金缴费671,188.08元；职工基本医疗保险缴费411,000.00元；其他社会保障缴费56,642.00元；住房公积金2,628,852.10元。主要用于在职职工工资发放和社保、公积金的缴纳支出。

2、对个人和家庭的补助350,505.90元，其中：退休费205,147.90元；医疗费补助145,358.00元，主要用于：退休职工工资发放和医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市地质矿产测试中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市地质矿产测试中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市地质矿产测试中心 2020年政府采购支出总额40,855.00元，其中：政府采购货物支出40,855.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,855.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40,855.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市地质矿产测试中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括野外采样、勘查使用车辆。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市地质矿产测试中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市地质矿产测试中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质矿产测试中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。