天津市地质矿产测试中心2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测；岩石矿物及水质分析鉴定；宝石、玉石鉴定与开发利用研究；地质技术研究推广。

二、部门机构设置情况

测试中心内设 6个职能科室。其中包括：综合办公室、财务资产管理科、人事劳动科、科技与质量管理部、国土资源研究部和分析检测研究部。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3320.8万元，与2020年预算相比增加328.1万元，主要原因是积极拓展市场，增加事业收入。其中，本年收入合计3320.8万元，与2020年预算相比增加328.1万元，包括一般公共预算拨款收入1123.5万元、事业收入2197.3万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3320.8万元，与2020年预算相比增加328.1万元，主要原因是积极拓展市场，增加相应支出。其中：

工资福利支出2041万元，主要用于在岗人员工资性支出、医险、公积金等；

对个人和家庭的补助支出30.5万元，主要用于退休人员退休费及医疗费补助；

公用经费支出1249.3万元，主要用于办公费、材料费、差旅费、维修费、设备购置支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括野外采样工作用车2辆。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2021年项目支出表为空表。

天津市地质矿产测试中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2021年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。