天津市地质矿产测试中心 2020年部门预算编制说明 发布时间:2020-03-09
天津市地质矿产测试中心
2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测;岩石矿物及水质分析鉴定;宝石、玉石鉴定与开发利用研究;地质技术研究推广。
二、部门机构设置情况
测试中心内设 6个职能处室。其中包括:综合办公室、财务资产管理科、人事劳动科、科技与质量管理部、国土资源研究部和分析检测研究部。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算2992.7万元,与2019年预算相比减少106.4万元。其中,本年收入合计2992.7万元,与2019年预算相比减少106.4万元,包括财政拨款预算收入1092.7万元、事业预算收入1900万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算2992.7万元,与2019年预算相比减少106.4万元,其中:
工资福利支出1894.3万元,主要用于在岗人员工资性支出、医险、公积金等;
对个人和家庭的补助支出33.2万元,主要用于退休人员退休费及医疗费补助;
公用经费支出1065.2万元,主要用于办公费、材料费、差旅费、维修费、设备购置支出等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2020年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
测试中心在2020年度需政府采购支出的,一律按照政采程序执行。
本部门2020年安排政府采购预算0万元。2020年未安排政府采购预算”
(三)国有资产占用情况
截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括野外采样工作用车2辆。单价50万元以上的通用设备12台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
由于我单位是财政补助收入的事业单位,财政自有收入中的市场项目不确定,对需实行目标管理的项目,按照我单位绩效考核进行管理。
2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空。
2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
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2020年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2020年因公出国(境)费预算0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2020年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2020年公务接待费预算0万元,与2019年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。