天津市地质矿产测试中心

2018年度部门决算编制说明

第一部分   单位概况

一、主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测、岩石矿物及水质分析鉴定、宝石玉石鉴定与开发利用研究、地质技术研究推广。

二、机构设置

根据上述职责，测试中心内设 8 个职能科室，下辖1 个预算单位。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

测试中心2018年度部门决算收入总计 38167116.87元，与2017年决算相比增加 2289203.54 元，其中：财政拨款收入11372000 元，占 29.80 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 26391187.39元，占69.15 %；经营收入 300000 元，占 0.79 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 103929.48 元，占 0.27 %。

二、2018年度部门决算支出情况

测试中心2018年度部门决算支出总计 38167116.87元，与2017年决算相比增加 2289203.54 元，其中：基本支出33449304.83元，占 87.64 %；项目支出 400000 元，占 1.05 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 300000元，占 0.79 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

测试中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 11372000 元，与2017年决算相比增加 866000 元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休 2619000 元。其中“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1871000 元，主要用于：在编人员的基本养老保险费；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”，主要用于：在编人员的职业年金缴费；

2、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗 608000元。其中“2101102事业单位医疗” 400000 元，主要用于： 职工基本医疗保险缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 208000 元，主要用于：退休、在岗职工医疗费补助、职工基本医疗保险缴费；

3、国土海洋气象等支出—国土资源事务 8145000 元。其中“2200150事业运行”，主要用于：基本工资、津补贴、绩效、住房公积金、退休费、抚恤金等支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

测试中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 11372000 元，与2017年决算相比增加 866000 元，具体情况如下：

1、工资福利支出 10991501.6 元，其中：基本工资2520000 元；津贴补贴 500000 元；绩效工资 2669267.6 元；住房公积金 2215000 元，机关事业单位基本养老保险费 1871000 元，职业年金缴费 748000 元，职工基本医疗保险缴费400000 元，职工基本医疗保险缴费 68234 元。

2、对个人和家庭的补助 380498.4 元，其中：退休费207960 元；抚恤金 32772.4 元，医疗费补助 139766 元，主要用于：退休职工工资发放和医疗费补助。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市地质矿测试中心2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市地质矿产测试中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

测试中心2018年政府采购支出总额 3733891元，其中：政府采购货物支出 3190068元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 543823 元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市地质矿测试中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市地质矿产测试中心共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 野外采样和野外项目 。单价50万元以上的通用设备 8 台（套），单价100万元以上的专用设备 4 台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质矿产测试中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

天津市地质矿产测试中心2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与2017年相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

（注意：各单位要对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本年度未列支“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）