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天津市地质矿产测试中心 2018年度部门决算公开 发布时间:2018-03-08

天津市地质矿产测试中心

2018年度部门决算编制说明

 

第一部分   单位概况

一、主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测、岩石矿物及水质分析鉴定、宝石玉石鉴定与开发利用研究、地质技术研究推广。

二、机构设置

根据上述职责,测试中心内设 8 个职能科室,下辖1 个预算单位。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

测试中心2018年度部门决算收入总计 38167116.87元,与2017年决算相比增加 2289203.54 元,其中:财政拨款收入11372000 元,占 29.80 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 26391187.39元,占69.15 %;经营收入 300000 元,占 0.79 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 103929.48 元,占 0.27 %。

二、2018年度部门决算支出情况

测试中心2018年度部门决算支出总计 38167116.87元,与2017年决算相比增加 2289203.54 元,其中:基本支出33449304.83元,占 87.64 %;项目支出 400000 元,占 1.05 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 300000元,占 0.79 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

测试中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 11372000 元,与2017年决算相比增加 866000 元,具体情况如下:

1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休 2619000 元。其中“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1871000 元,主要用于:在编人员的基本养老保险费;“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”,主要用于:在编人员的职业年金缴费;

2、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗 608000元。其中“2101102事业单位医疗” 400000 元,主要用于: 职工基本医疗保险缴费;“2101199其他行政事业单位医疗支出” 208000 元,主要用于:退休、在岗职工医疗费补助、职工基本医疗保险缴费;

3、国土海洋气象等支出—国土资源事务 8145000 元。其中“2200150事业运行”,主要用于:基本工资、津补贴、绩效、住房公积金、退休费、抚恤金等支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

测试中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 11372000 元,与2017年决算相比增加 866000 元,具体情况如下:

1、工资福利支出 10991501.6 元,其中:基本工资2520000 元;津贴补贴 500000 元;绩效工资 2669267.6 元;住房公积金 2215000 元,机关事业单位基本养老保险费 1871000 元,职业年金缴费 748000 元,职工基本医疗保险缴费400000 元,职工基本医疗保险缴费 68234 元。

2、对个人和家庭的补助 380498.4 元,其中:退休费207960 元;抚恤金 32772.4 元,医疗费补助 139766 元,主要用于:退休职工工资发放和医疗费补助。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市地质矿测试中心2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市地质矿产测试中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

测试中心2018年政府采购支出总额 3733891元,其中:政府采购货物支出 3190068元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 543823 元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市地质矿测试中心2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,天津市地质矿产测试中心共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要包括 野外采样和野外项目 。单价50万元以上的通用设备 8 台(套),单价100万元以上的专用设备 4 台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质矿产测试中心2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)



 


天津市地质矿产测试中心2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

 

2018年一般公共预算财政拨款三公经费决算0元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费决算0元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与2017年相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位公务用车保有2辆,购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算0元,与2017年决算相比增加0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

(注意:各单位要对“三公”经费增减变化的原因进行说明,若本年度未列支“三公”经费,请在说明中的对应下划线上填0,并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”,不要删减模板中的任何文字。)