天津市地质矿产测试中心

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测、岩石矿物及水质分析鉴定、宝石玉石鉴定与开发利用研究、地质技术研究推广。

二、机构设置

天津市地质矿产测试中心内设6个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市地质矿产测试中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市地质矿产测试中心，共计1个事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市地质矿产测试中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.天津市地质矿产测试中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    3.天津市地质矿产测试中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
    4.天津市地质矿产测试中心2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年度收入、支出决算总计22,940,127.20元，与2022年度相比，收、支总计各增加978,907.72元，增长4.46%，主要原因是：编制口径调整后，包含年初结余导致收支总计增长。

二、收入决算情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年度本年收入合计19,135,666.43元，与2022年度相比减少2,688,573.68元，主要原因是：专业地质技术服务事业收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入10,062,224.00元，占52.58%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入9,029,706.04元，占47.19%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入30,000.00元，占0.16%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入13,736.39元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年度本年支出合计19,231,445.18元，与2022年度相比减少2,729,774.30元，主要原因是：专业地质技术服务事业收入减少的同时相应支出也一并减少。

其中：基本支出18,645,245.18元，占96.95%；

项目支出0.00元，占0.0%；

上缴上级支出586,200.00元，占3.05%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,062,224.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少847,776.00元，下降7.77%，主要原因是：过紧日子，缩减相应支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市地质矿产测试中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,062,224.00元，占本年支出合计的52.32%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少847,776.00元，下降7.77%，主要原因是：过紧日子，缩减相应支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,062,224.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,485,000元，占14.76%；卫生健康支出412,000.00元，占4.09%；自然资源海洋气象等支出8,165,224.00元，占81.15%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,953,000.00元，支出决算为10,062,224.00元，完成年初预算的101.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为990,000.00元，支出决算为990,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为495,000.00元，支出决算为495,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为325,000.00 元，支出决算为325,000.00 元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为87,000.00 元，支出决算为87,000.00 元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。
    5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为8,056,000.00 元，支出决算为8,165,224.00 元，完成年初预算的101.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是收到追加财政拨款用于退休劳模一次性补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,062,224.00元，与2022年度相比减少847,776.00元，主要原因是：过紧日子，缩减相应支出。其中：

人员经费10,062,224.00元，主要包括人员经费10,062,224.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市地质矿产测试中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年政府采购支出总额8,400.00元，其中：政府采购货物支出8,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,400.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8,400.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市地质矿产测试中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括野外采样勘查使用车辆。单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市地质矿产测试中心2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市地质矿产测试中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市地质矿产测试中心2023年部门决算表.xls